RĂ©ponse :
OPERATION IMPOSABLE
01 Ventes = 402140 + 1600 + 304200 + 87240
TVA BRUTES
08 Ă 20% = Base HT : 87240 / Taxe due : 17448
09 Ă 5.5% = Base HT : 1600 / Taxe due : 88
09B Ă 10% = Base HT : 304200 / Taxe due : 30420
11 Ă 2.10% = Base HT : 402140 / Taxe due : 8445
16 Total = 17448 + 88 + 30420 + 8445
TVA DEDUCTIBLE
19 Immo = 703
20 ABS = 6496.11 + 61.54 + 23400 + 13421.54 -> puis tu arrondis ton résultat à l’euro
22 Report = 802
23 Total déductible = ligne 20 + 802
Si la ligne 16 est supérieur à la ligne 23 -> ligne 28 tva à payer
Si c'est l'inverse -> ligne 25
Bonne soirée !
